首页 > 2018年财政决算和“三公”经费

字体大小:    

关闭
索  引  号111423LL00100/2019-03523
发文字号 发布日期2019年09月29日
发文机关吕梁市商务部门 关  键  字
标  题吕梁市商务部门
主题分类财政 成文日期2019年09月29日

  吕梁市商务部门

  2018年部门决算公开情况说明

  一、部门概况

  吕梁市商务部门包括吕梁市商务局本级和吕梁市饮食服务公司、吕梁市食品公司2个下属单位。

  (一)吕梁市商务局概况

  1. 主要职能

  吕梁市商务局组建于2004年12月,是市政府主管国内外贸易和国际经济合作的政府组成部门,正县级建制。主要负责对外贸易、商贸流通、电子商务、招商引资、开发区建设、对外经济技术合作、市场体系建设、市场运行监管、市场秩序规范等领域中经济活动的指导和管理。

  2. 内设机构

  吕梁市商务局内设办公室、人事法规科、行政审批科、外资外经科、对外贸易科、市场体系建设科、商贸服务管理科、市场运行调节科、电子商务与信息化科等9个科室,下设贸易行业管理中心和商务综合执法大队。

  3. 人员、车辆、资产等基本情况

  吕梁市商务局行政编制24名,实有行政人员23名;工勤人员编制4名,实有工勤人员4名;机关事业编制6名,实有事业人员5名。单位公务用车编制3辆,实有2辆。2018年固定资产账面价值576.53万元,其中房屋建筑物410.46万元,汽车52.27万元,其他固定资产113.8万元。固定资产比去年增加16.61万元,主要原因是购买电脑及打印等办公设备。

  (二)吕梁市饮食服务公司概况

  1. 主要职能

  吕梁市饮食服务公司的主要职能是对餐饮业、旅店业、美容美发业、人像摄影业、浴池洗染业五大行业的协调、管理工作;贯彻落实国家有关的行业质量标准、服务规范标准等的规定;组织行业内企业之间、地方之间(外市、外省)的交流与协作,引进新技术、新经验,推广宣传吕梁地方名吃、名店,树立吕梁形象;作为政府联系企业的桥梁和纽带场,向政府提供行业发展的规划和建议,反映企业的意见和愿望,维护企业的合法权益,遵守和维护行业的《职业道德准则》,避免恶意竞争。

  2. 内设机构

  吕梁市饮食服务公司内设经理室、办公室、业务科、财务科等4个科室。

  3. 人员、车辆、资产等基本情况

  吕梁市饮食服务公司实有事业人员6人,工勤人员7人;车辆编制1辆;2018年固定资产账面价值186.98万元,其中房屋建筑物167.12万元,汽车8.44万元,其他固定资产11.42万元。本年无增减。

  (三)吕梁市食品公司

  1. 主要职能

  吕梁市食品公司的主要职能是对行业内检查;贯彻落实国家有关的行业质量标准、服务规范标准等的规定;组织行业内企业之间、地方之间(外市、外省)的交流与协作,引进新技术、新经验;作为政府联系企业的桥梁和纽带场,向政府提供行业发展的规划和建议,反映企业的意见和愿望,维护企业的合法权益,遵守和维护行业的《职业道德准则》,避免恶意竞争。

  2. 内设机构

  吕梁市食品公司内设经理室、办公室、业务科、财务科等4个科室。

  3. 人员、车辆、资产等基本情况

  吕梁市食品公司实有事业人员27人,车辆编制1辆。2018年固定资产账面价值18.79万元,其中房屋建筑物1.07万元,其他固定资产17.72万元。本年无增减。

  二、2018年度主要工作

  2018年,全市商务系统紧紧围绕市委、市政府及省商务厅各项决策部署,以服务全市转型发展为目标,务实奋进、攻坚克难,扎实推进商务领域改革创新发展,圆满完成了各项任务。商务运行稳中向好,主要目标任务全面完成并好于预期,实现发展速度与质量双提升,为全市转型发展做出了新贡献。

  (一)开发区发展效益稳步提升。全市开发区新开工建设投资5亿元以上的转型项目13个,完成全年目标任务的100%;经营(销售)收入实现1015.74亿元,完成全年目标的117%;投资强度达到324.61万元/亩,完成全年目标的101%;产出强度达到122.39万元/亩,完成全年目标的102%;税收强度达到11.94万元/亩,完成全年目标的229%。

  (二)对外贸易增速领跑全省。全市货物进出口完成437412万元,增长155.2%,完成目标任务的2.5倍,总量排全省第四,增幅排全省第一。其中:出口完成245303万元,增长101.1%,完成目标任务的1.97倍,总量排全省第三,增幅排全省第一;进口完成192108万元,增长288.9%,完成目标任务的3.7倍,总量排全省第四,增幅排全省第一。

  (三)利用外资实现快速增长。全市实际利用外资88615.7万美元,同比增长71.93%,利用外资总额全省排第一。新设外商投资企业2家。

  (四)社会消费品零售总额增长提速。全市社会消费品零售总额完成498.58亿元,增长8%,超过全年目标增速1个百分点。按销售单位所在地分,城镇增长8.8%,乡村增长5.5%。按消费形态分,餐饮收入增长8.2%,商品零售增长7.9%。

  (五)招商引资当年开工率超额完成任务。全市当年签约项目当年开工率62.39%,超出目标任务32.39个百分点。2018年全市招商引资签约项目117个,项目总投资534.02亿元。当年签约并开工项目73个,项目总投资174.77亿元,到位资金30.19亿元。

  (六)商务扶贫取得实效。健全完善县乡村三级电商服务体系,电商服务覆盖1593个行政村、983个贫困村,覆盖率达到71.47%、71.66%,完成了“两个70%”目标任务。中阳、石楼成功申报电子商务进农村综合示范县,实现了国定贫困县全覆盖。培训各类电商人才2万余人次。开展农特产品上行活动60余次。

  三、2018年部门决算情况说明

  (一)部门决算构成

  本部门决算包括机关决算和下属单位决算。下属单位包括:吕梁市饮食服务公司、吕梁市食品公司。

  (二)收入决算

  2018年收入决算1831.79万元,比去年增加717.16万元,主要原因是人员支出增加和工作费用支出增多。其中财政拨款收入1831.72万元 。

  (三)支出决算

  2018年支出决算1715.86万元,比去年增加606.18万元,主要原因是人员支出增加和工作费用支出增多,其中:一般公共预算财政拨款决算支出1715.85万元,没有突破年初预算数。

  2018年一般公共决算支出按用途划分:

  1. 基本支出1429.09万元,主要是:工资福利支出1236.02万元,对个人和家庭的补助支出117.77万元,商品和服务支出75.30万元。基本支出同比增加376.57万元,主要原因是人员支出增加。

  2. 项目支出286.77万元,主要是:工资福利支出1.05万元,商品和服务支出269.11万元,其他资本性支出16.61万元。项目支出同比增加229.61万元,主要原因是全市开发区、对外贸易等业务工作量增加所致。

  (四)结余情况

  2018年度年初结转和结余3.11万元,本年收入1831.79万元,本年支出1715.86万元,年末结转和结余119.03万元,其中:基本支出结余45.16万元,项目支出结余73.87万元。

  (五)“三公”经费决算

  2018年一般公共决算安排“三公”经费支出决算48.58万元,比去年增加18.54万元,没有突破预算数。具体支出如下:

  1. 因公出国(境)费2018年决算数11.22万元,比去年增加11.22万元,全年因公出国出境4个团组,累计4人次,主要是参加业务调研、考察及品牌丝路行展会。

  2. 公务接待费0元。

  3. 公务用车购置及运行维护费37.36万元,比去年增加7.32万元,全部为公务用车运行维护费,支出增加主要原因是全市开发区、对外贸易等业务工作量增加所致。

  (六)其他

  1. 政府采购情况

  2018年部门政府采购16.61万元,全部为政府采购货物支出。同比增加14.54万元。

  2. 机关运行经费情况

  2018年部门行政单位运行经费支出决算为56.23万元,主要为保障机关行政运行用于购买货物和服务的各项支出,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关正常的运行经费。

  3. 国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门占用一般公务用车4辆,其中1辆已报废未下账,实际公务用车保有量为3辆。部门固定资产账面价值782.3万元,其中房屋建筑物578.65万元,汽车60.71万元,其他固定资产142.94万元。无单位价值200万元以上的大型设备。

  4. 政府性基金决算情况

  2018年我局没有政府性基金支出。

  5. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

  2018年部门重点项目支出预算安排开发区建设发展专项资金500万元,执行数436.83万元,完成预算的87.37%。其中市本级留用240万元,决算支出数176.83万元,年末结转和结余63.17万元,用于组织工作调研及外出考察、组参展及招商引资推介活动、组织评审论证及会议、组织重点企业培训、开发区领导组办公室工作运转等;转移支付260万元,用于对4个开发区和6个县(市、区)13户企业奖补,通过项目实施,有效推动了开发区及商贸企业的发展。

 

  

  吕梁市商务局              

  2019年9月23日            

 

2018年部门决算公开表.xls

首页  |   网站地图  |   网站声明  |   联系我们  |   关于我们 

吕梁市人民政府办公室主办   吕梁市政府信息中心承办   技术支持:吕梁市政府信息中心

地址:吕梁市离石区永宁中路9号     网站技术联系电话:0358-8227519

版权所有:吕梁市人民政府网  晋ICP备06004910号-1   网站标识码:1411000003

晋公网安备 14110002000102号