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索  引  号111423LL00100/2019-03527
发文字号 发布日期2019年09月29日
发文机关吕梁市机构编制委员会办公室 关  键  字
标  题吕梁市机构编制委员会办公室
主题分类财政 成文日期2019年09月29日

  吕梁市机构编制委员会办公室

  2018年度部门决算说明

  一、吕梁市机构编制委员会办公室概况

  (一)单位职能:

  负责全市行政体制改革工作,负责全市机关事业单位机构、职能、编制、领导职数管理和监督,负责全市事业单位登记管理工作,负责全市行政机关及群团统一社会信用代码赋码以及全市机构编制电子政务工作,承担推行政府部门权责清单制度职责。

  (二)单位构成:

  我办为正处级建制,下设综合科、监督科、机关事业科和体改科四个科室和事业单位登记管理局(副处级)、机构编制电子政务中心(正科级)两个事业单位,共有编制24个,实有在职人员20人,离退休1人。

  事业单位登记管理局、机构编制电子政务中心两个所属事业单位均为不独立核算的事业单位,部门决算均为市编办机关部门决算,较去年无变化。

  二、2018年主要业务

  (一)深化全市党政机构改革。在草前期准备工作的基础上,按照省编办统一安排部署,市县两级正在起机构改革方案初稿,多次就方案初稿向党委主要领导进行请示汇报, 与省编办进行协调沟通,按时间节点要求印发改革方案。

  (二)推进全市综合行政执法体制改革。积极协调推进各项改革任务落实、及时跟进各领域分项改革工作。根据上级有关部门出台的专项改革实施意见,主动配合市住建局、市文化局等部门做好第一批六个领域的改革任务。

  (三)深化全市生态环境监管体制改革,稳妥推进环保机构监测监察执法垂直管理制度改革,建立健全环境治理体系。

  (四)深入推进全市开发区改革创新。根据省级要求,按照“应放尽放、能放尽放、能授尽授”的原则,结合实际,我市积极主动将本级政府及部门行使的能够下放开发区的管理权限下放到位。

  (五)开展“减证便民”专项行动,公布了市级“三清单”。

  (六)加强和创新事中事后监管,全面推行“双随机、一公开”,加强诚信体系建设。

  (七)推进相对集中行政许可权改革试点工作,推荐交城县作为全省深化和扩大相对集中行政许可权改革试点。

  (八)做好机构编制日常管理工作,控编减编成效显著,全面贯彻落实全市党政、群团统一代码证,加强事业单位监管,机构编制信息化水平持续提高。

  (九)推进全市“三基建设”基础工作。

  三、2018年度部门收支决算情况

  2018年度部门决算收支情况为市编办机关(包含不独立核算的2个所属事业单位)的收支决算情况。

  (一)收入决算

  2018年当年收入2765275元,其中:财政拨款收入2765275元,占总收入的100%。2018年初结转和结余6000元,为2017年福利费结余。与2017年当年收入230.36万元相比,增加20%,增长原因为单位人员增加,工资和公用经费增加等。

  (二)支出决算

  2018年支出2621407.18元,一般公共预算财政拨款支出2621407.18元,占总支出100%。与2017年支出219.22万元相比,增加19.58%,增长原因为单位人员增加,工资和公用经费增加等。其中:一般公共服务支出2449720.18元,占总支出93.45%;资源勘探信息支出30000元,占总支出1.14%;住房保障支出141687元,占总支出5,41%。

  2018年一般公共预算财政拨款支出分别为:

  1、工资福利支出:2083585.78元,其中:基本工资751818元,津贴补贴497460元,奖金230110元,绩效工资68446元,机关事业单位养老保险缴费236150.46元,职工基本医疗保险缴费69075.36元,公务员医疗补助缴费30175.2元,其他社会保险缴费6308.76元,住房公积金141687元,其他工资福利支出52355元。

  2、商品和服务支出486033.4元。

  3、对个人和家庭的补助888元。

  4、其他资本性支出50900元。

  (三)“三公”经费运行情况

  2018年我办认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出,一般公共决算安排因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(简称“三公”经费)决算19970.68元。其中:公务用车购置及运行维护费19970.68元。

  “三公”经费支出较2017年度“三公”经费支出2万元基本持平。

  (四)机关运行经费情况

  2018年机关运行经费支出决算为327342.75元,比2017年度增加4.6万元,增长原因为单位人员增加,工资和公用经费增加等。

  机关运行经费主要为保障机关行政运行用于购买货物和服务的各项支出,包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、办公设备购置、其他费用等机关正常的运行经费。

  (五)政府采购情况

  2018年政府采购预算78000元,2018年政府采购支出50900元,主要为办公设备采购。

  (六)车辆情况

  我单位现有车辆编制1辆,实有车辆1辆,主要是公务用车制度改革后,核定保留车辆。

  (七)其他事项

  1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

  2018年度我单位重点项目预算为0。

  2、国有资产占用情况说明。

  2018年我单位国有资产占用情况为0。

  附表: 1、市编办2018年度部门决算批复表(共7张)

  2、市编办2018年度部门决算信息公开表(共9张)

  吕梁市机构编制委员会办公室            

  2019年9月23日                       

2018年部门决算公开表.xls

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