首页 > 2018年财政决算和“三公”经费

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索  引  号111423LL00100/2019-03531
发文字号 发布日期2019年09月29日
发文机关吕梁市福利彩票发行管理中心 关  键  字
标  题吕梁市福利彩票发行管理中心
主题分类财政 成文日期2019年09月29日

  吕梁市福利彩票发行管理中心2018年部门决算的说明

  吕梁市福利彩票发行管理中心成立于1994年4月,隶属于吕梁市民政局,系自收自支的科级事业单位,内设综合室、电脑票管理部、即开票管理部、中福在线大厅、财务室、技术部。截止2018年底,实有人数47人,其中:正式人员21人,临时人员26人,账面实有公务用车2辆,电脑票投注站349个,中福在线大厅4个。

  一、单位主要职责:完成福利彩票发行销售任务,筹集社会公益金,发展民政公益事业。负责管理福利彩票投注站的设立、报批、设置、变更、形象建设和业务培训工作,处理投注站更新开机、超额度申请、彩票注销等事宜,完成中福在线销售厅的审核、申报和监管工作,宣传福利彩票的发行宗旨、规则和公益性,指导彩民理性投注。

  二、部门决算组成单位

  吕梁市福利彩票发行管理中心,无下属单位。

  三、部门决算情况说明

  (一)收入决算

  2018年度年初结转和结余32.34万元,2018年度财政拨款收入决算为1347.89万元,其中:财政补助收入1253.78万元全部为彩票发行费,上级补助收入89.71万元,其他收入4.4万元。比上年预算增加555.62万元,主要是新增购买中福在线大厅费用。年末结转和结余638.46万元。

  (二)支出决算

  2018年度支出决算为741.77万元全部为政府性基金(彩票发行费),其中:工资福利支出350.27万元,商品和服务支出382.74万元,其他资本支出(办公设备购置)8.76万元。比上年增加106.04万元。

  (三)机关运行经费预算情况安排

  2018年单位运行经费支出决算为382.74万元,主要

  包括办公费、咨询、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、大厅租赁费、邮电费、宣传费、交通费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、福利费等。

  (四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:

  我单位无重点项目预算及绩效目标。

  (五)三公经费支出情况

  我单位资金全部属于政府性基金预算,所以没有一般公

  共预算。2018年,财政一般预算财政拨款没有安排我单位三公经费,是因为我单位是自收自支的事业单位,经费全部按彩票销售收入比例提取的彩票发行费中安排。政府性基金支出中“三公”经费支出9.17万元全部为公务用车运行维护费,比2017年度减少支出2.57万元,公务用车运行维护费主要用于对分布到各县市乡镇349个彩票销售站点的设备维护、彩票销售宣传等工作。

  (六)因公出国出境团组数及人数情况

  我单位2018年度没有因公出国出境情况。 

  

  吕梁市福利彩票发行管理中心       

  2019年9月20日           

2018年部门决算公开表.xls

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