首页 > 2018年财政决算和“三公”经费

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索  引  号111423LL00100/2019-03532
发文字号 发布日期2019年09月29日
发文机关吕梁市住房公积金管理中心 关  键  字
标  题吕梁市住房公积金管理中心
主题分类财政 成文日期2019年09月29日

  吕梁市住房公积金管理中心

  2018年度部门决算说明

  一、单位基本情况

  (一)中心建制情况。

  1、中心机构设置。中心成立于1993年8月,单位名称为吕梁地区住房资金管理中心;2004年10月更名为吕梁市住房公积金管理中心,为市政府序列,不以盈利为目的、独立核算的副县级一级预算全额事业单位,无下属单位的全额事业单位,归口市政府办公厅。行《事业单位会计制度》,中心组织机构代码为:12142300407401009E,地址:吕梁市离石区兴隆街71号。

  (二)人员编制情况及内设机构。

  1、编制情况。编办给中心定编80人,实有人员72人,财政供养人员72人,退休人员5人;车辆编制2辆,实有3辆(其中2辆是柳林管理部,另一辆是交城管理部已不能使用)。

  2、内设机构。中心内设机构8个,即:综合科、计划财务科、资金运营科、征稽执法科、审计科、人事教育科、科技信息科和大厅服务科。

  3、下设机构。中心下设兴县、岚县、交城县、文水县、汾阳市、孝义市、交口县、中阳县、石楼县、柳林县、临县、方山县、离石区等13个管理部(其中:孝义市尚未完成机构调整撤并工作)。

  (三)单位主要职能。单位主要职能(业务)范围:加强住房公积金管理,维护住房公积金所有者的合法权益,促进城镇住房建设,提高城镇居民的居住水平,负责公积金的缴存,公积金的使用和各类住房资金的管理。

  二、本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

  吕梁市住房公积金管理中心为一级预算的全额事业单位,无所属的单位决算汇总。本中心汇总决算使用一般公共预算财政拨款,收入情况:2018年总计收入1619.09万元;支出情况总计1382.82万元;结余情况:财政结余236.19万元,其他收入0.08万元。

  三、2018年收支决算情况

  1、收入情况:2018年收入总计1619.09万元。其中:年初预算 1176.46万元;上年结转207.64万元;调整预算数234.91万元。

  2、支出情况:2018年支出总计1382.82万元。其中人员经费663.46万元;日常公用、劳务费及基本性日常支出719.36万元。

  3、结余情况:2018年结余236.27万元。其中有2017年结余的系统费185.54万元;2018年结余购置费25.21万元;遴选人员经费22.06万元;下乡费1.62万元;其他人员费1.76万元,其他收入0.08万元。电脑购置费和遴选人员经费财政已结转,其余的财政全部统筹。

  四、决算收支增增减变化情况说明

  1、2018收入1619.09万元,比2017年收入1329.38万元增加289.63万元,其他收入0.08万元。增加原因2018年有电脑购置费,劳务人员保险费,业务费。

  2、2018年支出1382.82万元,比2017年支出1096.74万元增加286.08万元。增加原因2018年人员经费,电脑购置费,业务费,劳务人员保险费。

  五、经费运行情况

  全中心系统人员经费支出663.46万元。

  1、人员经费633.83万元。其中:人员基本工资251.95万元;津贴补贴103.93万元;社会保障费106.05万元;年终奖15.76万元;绩效工资76.73万元;医疗25.77万元;其他社保0.80万元; 公积金49.57万元;其他工资3.27万元。

  2、 对个人和家庭的补助 29.63万元;其中,独生子女退休一次性奖1.32万元;其他对个人和家庭的补助支出27.72万元;其他对个人家庭的补助0.59万元。

  六、日常办公经费719.36万元。

  1、日常办公经费 704.56 万元。其中:办公费40.4万元;印刷费6.29万元; 邮电费9.24万元;差旅费27.93万元;租赁费63万元;会议费2.25万元;培训费0.93万元,其它维修费4.90万元;公务用车运行维护费2.03万元;福利费13.41万元,其他商品和服务支出47.31万元;劳务费486.87万元。

  2、、其他基本性日常支出14.8万元(电脑购置费)。

  七、“三公”经费

  2018年一般公共预算执行没有因公出国(境)费用;公务用车运行维护费2.02万元;公务接待预算为0元。

  八、三公经费增减变动原因

  2018年度年初预算“三公经费”为3.6万元,年终决算为2.02万元,减少44%。主要原因是我中心公务车出行比上年度减少.

  九、重点项目

  吕梁市住房公积金管理中心2018年无重点项目。

 

  

  吕梁市住房公积金管理中心        

  二O一九年九月二十四日          

2018年部门决算公开表.xls

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