首页 > 2018年财政决算和“三公”经费

字体大小:    

关闭
索  引  号111423LL00100/2019-03545
发文字号 发布日期2019年09月30日
发文机关吕梁市生态环境局 关  键  字
标  题吕梁市生态环境局
主题分类财政 成文日期2019年09月30日

  吕梁市生态环境局2018年部门决算公开说明

  一、部门概况

  (一)部门主要职责

  1、贯彻执行国家、省环境保护的政策、方针和法律、法规。

  2、负责对全市环境保护工作实施统一监督管理,负责全市环境保护执法工作。

  3、负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。

  4、承担国家、省及市污染物减排目标的责任。

  5、负责提出市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见;按市人民政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内环境保护固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

  6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

  7、负责全市环境污染防治的监督管理。

  8、指导、协调、监督生态保护工作。

  9、负责核安全和辐射安全的监督管理。

  10、负责环境监测和信息管理工作。

  11、开展全市环境保护科技工作。

  12、开展全市环境保护对外合作交流。

  13、组织、指导、协调和开展环境保护宣传教育工作。

  14、监督、指导各县(市、区)环境保护行政主管部门和有关部门的环境保护工作;指导全市环境保护系统队伍建设;承担环境保护系统领导干部双重管理的有关工作。

  15、承办市人民政府交办的其他事项。

  (二)部门基本情况

  吕梁市环境保护局成立于1979年,正处级建制,单位性质为行政单位。核定行政编制数合计20人(含工勤编制3人),实有人员20人(含3名工勤人员),退休干部21人。局属事业单位共7个,具体情况为:1、吕梁市环境监督检查站(另挂吕梁市环境应急中心牌子),全额事业单位,级别正科级,公益类。核定事业编制4人,实有2人。 2、吕梁市环境信息中心(另挂吕梁市辐射环境安全监管中心牌子),全额事业单位,级别正科级,公益类。核定事业编制13人,实有9人。3、吕梁市环境宣传教育中心,全额事业单位,级别正科级,公益类。核定事业编制5人,实有3人。4、吕梁市环境监察支队(另挂吕梁市污染源在线监控中心牌子),全额事业单位,级别正科级,政务类。核定事业编制26人,实有26人。5、吕梁市环境监测站(另挂吕梁市机动车污染防治管理中心和吕梁市固废安全监督中心牌子),全额事业单位,级别正科级,公益类。核定事业编制30人,实有20人。6、吕梁市环境科学研究所,自收自支事业单位,级别正科级,公益类。核定事业编制15人,实有17人。7、吕梁市环境监测直属站,自收自支事业单位,级别正科级,公益类。核定事业编制30人,实有12人。

  (四)部门决算单位构成

  本部门决算包括局机关决算和下属单位决算。下属单位包括:吕梁市环境保护监测站、吕梁市环境监测直属站、吕梁市环境监察支队、吕梁市环境科学研究所。

  二、2018年收支决算情况

  (一)收入决算

  2018年收入决算6564.79万元,同比上年增加167.8%,吕梁市委市政府为全面加强吕梁市生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战,提供财力支持,加大了环保投入。其中:一般公共预算财政拨款收入6539.52万元,上级补助收入25万元,其他收入0.27万元。

  (二)支出决算

  2018年支出决算4391.95万元,同比上年增加53.6%,在环保投入增加的同时,环保项目增加,环保支出也相应增加,其中:一般公共预算财政拨款支出决算4315.39万元,上级补助收入支出决算76.56万元。

  2018年支出决算按用途划分:

  1、基本支出1496.79万元,同比上年增加2.7%,人员经费增加。

  2、项目支出2895.16万元,同比上年增加106.5%,环保投入增加,公益性岗位增加。

  其中:工资福利支出1258.55万元,商品服务支出1783.45万元,对个人和家庭补助支出41.70万元,其他资本性支出1308.25万元。

  (三)年初、年末结转和结余

  2018年年初结转和结余329.40万元,其中基本支出结转3.65万元,项目支出结转和结余325.75万元。

  2018年末结转和结余2502.24万元,同比上年增加624.6%,其中基本支出结转56.35万元,项目支出结转2445.90万元。

  (四)机关运行经费支出196.66万元,同比增加2.5%。其中:办公费12.84万元;印刷费31.2万元;咨询费11.25万元;水费0.9万元;电费12.05万元;邮电费18.77万元;取暖费3.59万元;物业管理费0.23万元,差旅费24.91万元;维修(护)费3.31万元;租赁费18元;会议费0.73万元;培训费0.9万元;公务接待费0.12万元,委托业务费15.07万元;公务用车运行维护费4.66万元;其他交通费用16.89        万元;其他商品和服务支出7.13万元;办公设备购置8.76万元。

  (五)政府采购支出2098.24万元,同比增加94.2%,环保投入加大,环保项目增加。

  (六)车辆保有量19辆,与上年保持一致。其中:机要通信车1辆,应急保障车5辆,特种专业车2辆,执法车辆4辆,其他监测车辆7辆。

  (七)“三公”经费决算

  2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算42.31万元,同比上年减少51.3%。其中:公务用车运行维护费决算为42.19万元,预算为114.2万元;公务接待费决算为0.12万元,预算为0.13万元;因公出国出境无预算无决算。

  (八)国有资产情况

  固定资产为801.06万元,无形资产为90.1万元

  (九)政府性基金预算财政拨款收支情况

  本单位无政府性基金预算。

  (十)重点项目支出决算情况及绩效考评情况

  2018年度共安排我局重点项目22个,资金3195.77万元:

  1、吕财建[2018]121号退役军人再就业办公设备购置收入44.17万元,本年度支出29.454万元,年末结余        14.716万元。

  2、吕财建[2018]54号吕梁市大气污染源排放清单编制工作更新服务费收入        14万元,本年度支出14万元。

  3、吕财建[2018]54号中央大气、土壤和农村污染防治专项资金储备项目库建设总体实施方案和省级水污染防治储备收入40万元,本年度支出 37万元,年末结余3万元。

  4、吕财建[2018]54号视频会议系统建设收入198万元,本年度支出198万元。

  5、吕财建[2018]54号建立吕梁矿山生态信息调查库收入50万元,本年度支出29.4万元,年末结余20.6万元。

  6、吕财建[2018]54号汾河流域突发环境应急预案编制经费收入14万元,本年度支出0万元,结余14万元。

  7、吕财建[2018]54号突发环境事件应急预案修订收入10万元,本年度支出9.8万元,结余0.2万元。

  8、吕财建[2018]54号省水污染防治专项资金绩效评价收入15万元,本年度支出0万元,结余15万元。

  9、吕财建[2018]54号吕梁市创建环保模范城市规划编制收入70万元,本年度支出41.91万元,年末结余28.09万元。

  10、吕财建[2018]54号吕梁市区环境空气已建48个微观监测站全年服务费收入150万元,本年度支出150万元,年末结余0万元。

  11、吕财建[2018]54号重点污染源自动监控系统平台运营维护费70万元,本年度支出10.71万元,年末结余 59.29万元。

  12、吕财建[2018]54号柳林泉域重点保护区开展地下水型饮用水水源补给区环境状况详查收入50万元,本年度支出0万元,年末结余50万元。

  13、吕财建[2018]54号辐射事故应急预案编制费收入16万元,本年度支出14.3万元,结余1.7万元。

  14、吕财建[2018]54号电磁辐射监测仪器购置收入58万元,本年度支出56.98万元,年末结余1.02万元。

  15、吕财建[2018]54号各类监控平台测试及网络安全等级保护收入40万元,本年度支出39.58万元,年末结余0.42万元。

  16、吕财建[2018]54号机动车排气综合管理平台二期检测站端系统项目质保金收入6.6万元,本年度支出6.594万元,年末结余0.006万元。

  17、吕财建[2018]54号机动车固定遥感监测系统建设项目、移动便携式尾气检测设备购置收入300万元,本年度支出33.3万元,年末结余266.7万元。

  18、吕财建[2018]54号吕梁市扬尘污染在线监测平台建设收入250万元,本年度支出247.16万元,年末结余2.84万元。

  19、吕财建[2018]54号吕梁市区环境空气85个微观监测站扩展项目服务费收入400万元,本年度支出328.53万元,年末结余71.47万元。

  20、吕财建[2018]54号吕梁市区国控点空气质量日报站3+1套设备安装收入450万元,本年度支出448万元,年末结余2万元。

  21、吕财建[2018]54号吕梁市大气污染防治“一市一策”第三方跟踪研究项目收入500万元,本年度支出0万元,年末结余500万元。

  22、吕财建[2018]54号全市九大行业企业排污计量监控系统建设收入450万元,本年度支出143.69万元,年末结余306.31万元。

  以上项目绩效评价工作正在开展中,都已自评。

  

  吕梁市生态环境局        

  2019年9月22日         

2018年部门决算公开表.xls

首页  |   网站地图  |   网站声明  |   联系我们  |   关于我们 

吕梁市人民政府办公室主办   吕梁市政府信息中心承办   技术支持:吕梁市政府信息中心

地址:吕梁市离石区永宁中路9号     网站技术联系电话:0358-8227519

版权所有:吕梁市人民政府网  晋ICP备06004910号-1   网站标识码:1411000003

晋公网安备 14110002000102号